一、学校基本情况

曲阜中医药学校是山东省人民政府1988年5月批准成立的全日制普通中等专业学校。学校利用曲阜独特的地理人文优势，秉承儒家文化，传承中医药教育事业，为社会培养具有中医特色的卫生专业技术人员，促进卫生事业发展。学校拥有四个校区，总占地530余亩，建筑面积10.43万平方米，教职工155人。学校主要开办三年制中专、三二连读大专、"3+4"对口贯通分段培养本科教育、乡村医生培训、成人高等教育，设有中医、中医护理、中医康复保健、中药四个示范校重点建设专业和护理、康复技术、药剂3个骨干专业。学校现为国家中等职业教育改革发展示范学校、全国中医药教学指导委员会成员单位、国家级农村中医药知识与技能培训基地、中医药保健服务国家标准研发及专业人才培训基地、济宁市中医药继续教育培训基地。济宁市人力和社会保障局在我校设立"中医药行业职业技能鉴定所"、被山东省人社厅批准为"山东省城镇劳动就业训练中心培训鉴定基地"。曲阜中医药学校是财政全额拨款事业单位，是独立核算一级预算单位，年末在编职工154人，退休职工职工31人，各类学员9893名。

2016年学校招生总人数2915人，其中"3+4"贯通培养45人、三二连读1200人、普通中专1670人，与2015年相比在数量上减少了100人左右，但生源质量有了较大提升。2016年春季高考技能考试成绩较2015年有大幅度提高，护理专业平均220分，医药专业平均213分，本科录取人数由2015年的3人增至6人。中医专业对口单招录取43人。学校附院实训基地升级改造分两期进行，第一期国医馆工程于去年2月启动，并于去年12月11日举行开馆仪式，正式投入使用。

二、公开表格

1、2016年收入支出决算总表（财决公开01表）

2、2016年收入决算表（财决公开02表）

3、2016年支出决算表（财决公开03表）

4、2016年财政拨款收入支出决算表（财决公开04表）

5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决公开05表）

6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开06表）

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开07表）

8、2016年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（财决公开08表）

以上各表附后。

三、预算执行情况分析

1、总体情况

2016年度本部门决算收入2741.38万元，比上年4732.12减少1990.74万元，减少42.07%，主要原因为：财政拨款收入减少389.18万元是由于2015年生均公用经费集中拨付较2016年多,上级补助收入减少986.17万元是由于2016年生均公用经费仅拨付到位62.85万元，事业收入减少615.32万元是由于高职联合办学收费管理方式变化导致。

2、"三公"经费支出情况。

2016年，本部门公共预算财政拨款没有安排因公出国（境）、公务用车运行等费，交通费用支出在业务收费中列支。截至2016年底，本部门公务用车保有量为2辆。

3、本部门通过公共预算财政拨款安排的公务接待费0万元。

四、政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额1075.65万元，主要包括附院实训基地建设435.06万元、保健实训基地及儒医文化建设90万元、教学实训设备采购59.64万元，附院配套设施建设88.02万元，数字化综合管理平台建设149.50万元、精密仪器采购34.96万元，学校供暖改造128.54万元及其他采购89.93万元。

五、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有业务用房104314平方米；共有车辆  2辆，均为一般业务用车。

六、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

2、三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的"三公经费"实际支出。

3、机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

4、政府采购支出金额口径：  2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

6、其他名词解释。

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